平凉市生产力促进中心2017年部门预算公开说明

　　一、部门职责

　　平凉市生产力促进中心成立于2007年4月，属于公益一类事业单位，主管部门是平凉市科学技术局 ，核定事业编制11名，现有工作人员13人，退休11人，遗属4人；知识产权局下属的市专利行政执法支队核定事业编制４名，现有工作人员４人，均为财政全额拨款，目前同平凉市生产力促进中心统一财务核算，上述人员全部为财政供养人员。单位主要职能是：为政府的科学决策提信息咨询、技术支撑 、培训交流、孵化培育等服务。现办公地址为：平凉市崆峒区西大街183号。

　　二、机构设置

　　生产力促进中心是全额财政预算单位，财务管理直接隶属平凉市财政局、资产由中心综合部负责管理，设兼职会计、出纳各１名，执行事业单位财务会计制度，中心内设综合宣传部，技术服务部，项目服务部。机构、部门设置与上年没有变化。

　　三、部门预算情况说明

　　2017年平凉市生产力促进中心预算收入206.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.08万元。

　　（一）基本支出

　　2017年部门预算基本支出206.08万元，与2016年预算支出数184.06万元相比，增加22.02万元。主要原因是落实单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标及社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出有所增加。

　　（二）项目支出

　　2017年部门预算项目支出无列支项目经费，其中一般公共预算支出项目费是2016年结余“三区人才支持计划”项目费2万元。该项目是连续实施，还未验收结题，项目经费继用于项目实施。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1.科学技术支出143.87万元，较2016年增加15.72万元。主要原因是2017年执行了新的工资标准，人员的工资、差旅费等在职人员支出有所增加。

　　2.社会保障和就业支出48.53万元，较2016年增加3.03万元。主要增长原因是按照相关政策规定增加了退休人员的工资等离退休人员支出。

　　3.医疗保障支出9.38万元，较2016年增加1.04万元。主要原因是执行新的工资政策，医保支出的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加.

　　4、财政对失业保险基金补助支出1.30万元，较2016年1.40万元减少0.1万元。主要原因是社保降低了失业保险交费比例。

　　5、对个人和家庭的补助支出7.95万元，较2016年7.68万元增加0.27万元。主要原因是2017年增加遗属2名。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1. 平凉市生产力促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费均无预算支出。

　　2. 平凉市生产力促进中心机构运行费18.13万元，主要用于维持单位正常运行所产生的费用。较2016年增加1.79万元。主要原因是预算人均差旅费标准有所提高。

　　3.政府采购无预算支出。

　　五、政府性基金支出情况

　　平凉市生产力促进中心无政府性基金支出。

　　附件：

　　1.部门收支总体情况表

　　2.部门收入总体情况表

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表

　　5.财政拨款支出情况表

　　6.一般公共预算支出情况表

　　7.一般公共预算基本支出情况表

　　8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

　　9.一般公共预算机关运行经费情况表

　　10.政府性基金预算支出情况表

平凉市生产力促进中心2017年预算公开附表.xls

　　平凉市生产力促进中心   

　　2017年5月12日