一、部门职责

平凉市生产力促进中心成立于2007年4月，属于公益一类事业单位，主管部门是平凉市科学技术局 ，核定事业编制11名，现有工作人员13人，退休11人，遗属4人；知识产权局下属的市专利行政执法支队核定事业编制４名，现有工作人员４人，均为财政全额拨款，目前同平凉市生产力促进中心统一财务核算，上述人员全部为财政供养人员。单位主要职能是：为政府的科学决策提信息咨询、技术支撑 、培训交流、孵化培育等服务。现办公地址为：平凉市崆峒区西大街183号。

二、机构设置

生产力促进中心是全额财政预算单位，财务管理直接隶属平凉市财政局、资产由中心综合部负责管理，设兼职会计、出纳各１名，执行事业单位财务会计制度，中心内设综合宣传部，技术服务部，项目服务部。机构、部门设置与上年没有变化。

三、部门预算情况说明

2018年平凉市生产力促进中心预算收入176.21万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

（一）基本支出

2018年部门预算基本支出176.21万元，与2017年预算支出数206.08万元相比，减少29.87万元。主要原因是单位退休职工工资上交社保，不在单位进行核算。

（二）项目支出

2018年部门预算项目支出无列支项目经费.

（三）政府支出功能分类指标

1.科学技术支出118.23万元，较2017年减少25.64万元.主要原因：一是项目预算支出减少；二是2018年单位现职及退休人员调整，人员的工资、养老保险等支出有所减少。

2.社会保障和就业支出48.58万元，较2017年减少4.25万元。主要减少原因是按照相关规定退休人员养老金预算单位调整，交由人社部门直接发放。

3.医疗保障支出9.4万元，较2017年略有增加。主要原因单位现职及退休人员调整，医疗保障支出相应增加。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。较2017年减少0万元，下降0%。主要原因是无因公出国人员。

2.公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较2017年增加0.9万元，增长90%。预计2017年接待10批/次，200人。

3.公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化。预计2018年购置公务用车0台。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无公车。2018年公务用车保有量0台。

5.培训费0万元，主要用于……。较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

6.会议费0万元，主要用于0会议费用。较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无大型会议。

7. 平凉市生产力促进中心机构运行费17.99万元，主要用于维持单位正常运行所产生的费用。与往年基本持平

8.政府采购预算3.8万元，主要是用于办公电脑、桌椅设施等的采购。预算数较2017年有所增加，主要原因是上年度采购计划有预算未实施政府采购无预算支出。

五、政府性基金支出情况

平凉市生产力促进中心无政府性基金支出。

六、关于国有资产占用情况的说明

截止2017年12月31日，本部门没有车辆及价值20万元以上的专用设备。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018年预算，无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释 

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费情况表

10.政府性基金预算支出情况表

                                                    平凉市生产力促进中心

                                                      2018年5月15日